平昌县人民医院建于1950年4月，是平昌县规模较大、学科设置齐全、技术力量雄厚，集医疗、急诊急救、分级诊疗、预防保健康复、教学科研于一体的综合性国家三级甲等医院，主要承担了全县108余万人口的常见病、多发病诊疗及急危重症抢救与疑难病转诊、全县乡镇卫生院业务培训与技术指导、传染病防控、公共卫生服务、自然灾害和突发事件紧急医疗救援等职责任务。
  
  医院分为本部院区和信义院区，共占地38050平方米（其中信义院区14511平方米，于2016年3月开始启用，2016年9月28日全面启用）。医院实行党委领导下的院长负责制和院部科三级管理，科室设置较齐全、结构合理，一级诊疗科目25个，设置60个科室或部门，其中行政职能后勤科室22个，医疗业务建制科室38个，其中在建四川省县级医院重点专科6个，市级重点专科2个。设编制病床850张，实际开放床位1471张；全院现有在岗职工1073人（不包含物业、运输、保安），其中专业技术人员970人，高级职称人员128人。

  
  医院近年来发展较快，但随着国家医改政策的深入推进，医保费用控制、药品零差率、分级诊疗等政策的全面实施，医院的发展既面临机遇也面临挑战。在绩效方面，参照公立医院改革制度以及三级公立医院绩效考核工作意见的政策，医院现行的绩效考核方案尚有待优化，应该更加合理的体现科室岗位价值差异。
  
  在此背景下，九鼎受邀启动本次战略绩效管理咨询项目，拟通过系统分析医院外部发展环境及内部资源条件，明确医院发展战略，梳理医院未来业绩增长的途径，促进医院长期稳步发展；建立符合医院未来发展需要的战略绩效管理体系，激发全员积极性，促进效益整体提升，促进医院实现新时期更大的突破与腾飞！
  
  九鼎为平昌县人民医院的咨询分为三大阶段：
  
  一、调研阶段
  
  2019年9月1日至6日，九鼎团队一行6人，在医院开展了一系列的内外部调研工作，包括：
  
  1、医院内部一对一访谈约36人次；
  
  2、员工问卷调查300份；
  
  3、患者问卷调查200份；
  
  4、岗位价值评价会1场；
  
  5、医院内部资料收集及现场考察。
  
  6、医院相关资料收集等。
  
  二、方案策划阶段
  
  经过全面、系统的分析研究，2019年11月7日，九鼎赴医院提交了《平昌县人民医院战略绩效管理规划报告》、《平昌县人民医院业务科室人员定编建议》、《平昌县人民医院绩效方案测算说明》。
  
  方案设计以九鼎“S-E-P战略绩效管理”理论为依据，结合国家及当地的医疗政策及行业发展状况，提出医院发展愿景、战略定位、战略目标和步骤，提出以创建三甲医院为重点，一院三区合理布局，进一步打造专科品牌特色的建议。在此基础上系统梳理分析医院绩效管理现状，并提出优化建议。
  
  1、以医院战略为导向，以总体预算为基础，根据医保政策与“国考”要求，确定医院绩效目标，并将院级指标逐一分解至各业务科室，并将科室实现业绩增长，提高效益的方式转化成科室绩效目标与科室绩效工资对应。通过预算与绩效指标分解，将医院发展与员工的利益结合起来，将做大蛋糕与分蛋糕的结合起来，使医院与员工的利益关系得到了有效的平衡。
  
  2、以目标与科室发展为基础，进行人力资源规划预测，一方面通过人员定编促进学科发展，技术进步，同时引导科室合理控制人工成本，提高人均劳动生产率。
  
  3、加大工作量激励，奖金与各科室的关键工作量挂钩，设定工作量目标，简洁、直观地促进医务人员提升工作量，实现多劳多得。各类科室的工作量指标设定体现了医院战略和业绩增长的需要，并且与科室的奖金相挂钩，提高科室建立多劳多得，优劳优得的意识。
  
  4、加强上级主管部门管控指标的落实执行，通过月度关键KPI考核，促进医院收入结构优化、医疗质量与运行效率同步提升。医院KPI考核指标的设计与三级公立医院绩效考核指导要求保持一致，引导科室加强医疗质量管控，提升运营效率。
  
  5、根据不同科室的创效能力、工作强度、技术风险性等关键因素，制订各科室的绩效系数，以维护奖金分配过程中各类科室的价值排序，充分体现了向临床一线倾斜，鼓励多劳多得，优绩优酬的分配导向。
  
  6、实施医护奖金分开核算，既体现医护之间的奖金差距，也进一步体现医护岗位的技术风险和辛苦程度的差异，体现公平性。医护奖金拉开差距的同时也兼顾了公平。
  
  7、加强医院核心人才激励。通过核心人力季度奖，进一步促进了医院核心人才的作用发挥，带动医院业绩提升和品牌突破。
  
  此方案将医院原有收减支为主的绩效分配模式调整为以预算为基础的综合目标考核为主的绩效分配模式，将医院的发展与员工的追求相结合，将做大蛋糕与分蛋糕相结合，不仅符合国家政策导向，也是医院未来发展趋势，得到了医方的高度认可。
  
  在方案策划的同时，2019年10月，九鼎项目组赴院方考察医院实际软件环境基础，沟通布署环境，与院方进行软件技术方案与软件功能需求确认，九鼎项目组以平昌县人民医院战略绩效管理方案为依托进行相应的绩效软件开发；疫情结束后，2020年6月，九鼎项目组赴院方提交软件，进行系统环境搭建、绩效软件应用布署。
  
  平昌县人民医院绩效软件分为以下几个功能模块：
  
  1、绩效管理模块
  
  （1）目标确定管理模块：具有对医院历史数据的导入功能，包含历史数据计算、平均住院日目标确定、床位使用率目标确定、科室收入目标确定、各科室药比耗比目标确定、医生工作量目标确定、护理工作量目标确定。
  
  （2）科室系数及预算分解模块：年度收入支出历史数据导入、业务科室计奖人数、医师绩效分配系数测算、护理绩效分配系数测算、行政后勤员工个人系数导入、行政后勤中层个人系数导入、院领导绩效分配系数导入、奖金预算及奖金基数测算。
  
  （3）当期工作量统计模块：导入当期医院月份汇总数据、医生当期工作量测算、护理当期工作量测算。
  
  （4）关键指标考核模块：医生月份绩效考核、护士月份绩效考核、科主任、护士长、医院高层季年度考核指标、行政后勤科室月份绩效考核。
  
  （5）奖金核算管理模块：医生奖金核算、护士奖金核算、业务特殊科室医生奖金核算、业务特殊科室护士奖金核算、行政后勤员工、主任奖金核算、院领导奖金核算、核心人才季年度奖金核算、全院奖金核算（业务人员）、全院奖金核算（行政后勤科室）、全院奖金统计报表。
  
  （6）全院奖金报表管理模块：对全院各类人员奖金进行统计、生存报表，主要包括业务人员奖金汇总表、行政后勤科室奖金汇总表、院领导及职能部门中层奖金汇总表、全院奖金汇总表。
  
  2、运营决策分析模块
  
  能对门诊、病区业务历史数据进行分析，包括门急诊人次、人均工作量及各项收入占比情况，手术工作量、手术目标完成情况、平均住院日及床位使用率等进行分析。
  
  3、运维管理模块
  
  主要包括日志管理和系统设置两个模块，能保留所有业务数据的操作记录，确保系统数据的完整性和准确性。
  
  三、实施阶段
  
  （一）绩效辅导
  
  方案实施前，九鼎配合医院绩效管理相关部门也进行了充分的准备，针对“新旧方案的变化、新绩效方案的导向、科室业绩增长的途径、员工奖金提升的途径、科室二级分配的指导意见”等内容与各科室的负责人进行了一对一的沟通，帮助科室负责人理解、认同、执行新的绩效方案。
  
  针对各科室反馈的绩效方案的建议，九鼎又协同医院绩效管理部门与提出建议的科室进行深入沟通，进科室了解科室情况，与医院员工面对面沟通。并将各科室反馈的建议与院领导开会讨论，逐一提出解决方案，切实帮助科室推进绩效改革。
  
  （二）绩效方案正式实施
  
  受疫情影响，方案于2020年11月正式实施，方案仅实施三个月，绩效管理指挥棒的作用已产生了明显的效果。
  
  1、业务收入
  
  2021年1、2月医院业务收入较去年期增长分别达到13.6%、37.1%，平均增幅23.3%；
  
  2、门诊人次
  
  2021年1、2月医院门诊人次较去年期增长分别达到7.8%、109.8%，平均增幅达44.9%；
  
  3、出院人次
  
  2021年1、2月医院出院人次较去年期增长分别达到4.1%、61.4%，平均增幅达24.4%；
  
  4、手术台次
  
  2021年1、2月医院总手术台次较去年期增长分别达到14.1%、35.6%，平均增幅达23%；
  
  5、三四级手术台次
  
  2021年1、2月医院三、四级手术台次较去年期增长分别达到98.2%、62.1%，平均增幅达80.3%；
  
  6、药占比
  
  2021年1、2月医院药占比较去年期增长分别增幅-5.2%、-5.6%，平均增幅-5.3%。
  
  2021年医院完成等级医院评审，成功晋升为国家三级甲等综合医院，我们衷心祝愿平昌县人民医院在医院领导班子的带领下，上下同心，再创佳绩！
  
  武汉九鼎顾问是一家医院绩效管理咨询公司，独创的“医院SEP战略绩效管理模式”为多家医院解决了医院利益与员工利益的矛盾，如有咨询需求请拨打热点：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。   
  
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