四川省屏山县人民医院战略绩效管理咨询项目顺利结案，取得良好业绩
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发表时间：2022-4-7
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来源:九鼎医管
一、项目背景
四川省屏山县人民医院是集医疗、预防保健、康复、教学、科研为一体的全县医疗卫生中心。承担着屏山县境内和叙州区、翠屏区、以及云南省绥江县、乐山市沐川县等近60万群众的诊疗和院前急救工作。医院编制床位500张，实际运行（开放）床位700-800张，现有在岗职工470人，其中专业技术人员411人，高级职称55人，中职称84人；硕士研究生7人。服务辖区人口60万，年诊疗量近20万人次，其中门急诊人次17.2万人次，收治住院病人1.95万人次。现有市级重点专科1个，县级重点建设专科4个。
根据屏山县经济发展需要和医院实际情况，县委、县政府决定在离本部2.5公里处的屏山县江北新区调配54亩土地新建屏山县人民医院江北院区，拟设置妇科、产科、儿科（含新生儿科）、综合外科、综合内科、层流手术室及门诊等，建筑面积14000㎡左右，预计新增编制床位200张，2022年下半年投入使用。
医院面临历史性机遇和挑战，需明确规划十四五发展战略定位，提升内涵建设与品牌影响，进一步提高医院规模效益与运营效率！
二、调研进程
九鼎项目组一行4人于2020年11月9日至11月13日，到医院开展了系统访谈调研，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
具体调研工作如下：
1、医院内部人员一对一访谈，约35人次；
2、员工问卷调查100份；
3、患者问卷调查100份；
4、医院内部资料数据收集；
5、岗位价值评价；
6、医院一院两区实地考察；
7、竞争医院实地考察。
三、方案策划
方案依据九鼎“S-E-P战略绩效管理”理论，结合医院发展战略对医院绩效管理现状进行了全面诊断分析，以“战略导向、稳中求变”的指导思想，结合薪酬制度改革要求，对医院绩效管理体系进行了系统设计。方案从全院战略高度切入，创新建立“基于预算的薪酬与目标绩效管理模式”，将医院效益提升及发展目标与全院员工的收入回报及发展目标结合起来，在规模控制前提下主要通过调整结构、提升效率“做大蛋糕”，促进医院发展，从而真正解决好“分蛋糕”的问题。同时为了提升医院内涵，适应未来新院区业务开展的需要，特别对于技术进步加以重点鼓励，通过定岗定编为未来发展储备人才。
1、以医院战略为导向，结合公立医院薪酬制度改革相关要求，以医院年度预算与业务目标为基础，在医院收支平衡、略有结余的基础上保证绝大部分人奖金不下降，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。并将医院战略目标与绩效工资预算分解成为科室绩效目标和绩效工资预算，通过月度工作量及关键指标考核，实现科室目标与医院整体目标一致。
2、 以工作量提升与业务调整为重点，设定医院年度非药品、非材料收入目标及工作量目标，同时结合各业务科室发展状况，制定出各科室业务考核目标，其中包括：门诊人次、出院人次、手术人次、门诊收住院人次、内镜检查操作例数、介入例数、三四级手术以及新技术新项目等，同时结合平均住院日、门诊/住院例均费用、药耗比等关键指标的考核。
3、以科室评价为保障，将科室效益、人均工作量以及风险因素作为重要的衡量指标，综合评估各科室的贡献价值，评估结果相对客观、公正。
4、以岗位评价求公平，从知识技能、岗位责任、岗位风险、工作负荷、创新变革等五个维度对医院代表性的岗位做出评价得分，确定各岗位之间的价值排序，以保证各岗位之间的分配公平。理顺业务科室之间的奖金价值排序，理顺行管后勤与临床一线的奖金关系，理顺医院高管层与临床一线的奖金关系。
5、实行医护分开，既体现医护之间的奖金差距，也进一步体现医护岗位的技术风险和辛苦程度的差异，体现公平性。
6、强调科主任、护士长作为科室管理者，对科室整体经营发展负责，科主任、护士长奖金不再参与科室二次分配，由医院层面根据科室当月经营管理情况考核发放。科主任奖金与科室医生人均奖和医生团队奖金总额挂钩，护士长奖金与科室护士人均奖和护理团队奖金总额挂钩。
四、方案实施
方案于2021年4月试运行，于2021年7月正式运行。
方案实施前，医院领导及绩效管理相关部门也进行了充分的准备，针对“新旧方案的变化、新绩效方案的导向、科室业绩增长的途径、员工奖金提升的途径、科室二级分配的指导意见”等内容与各科室的负责人进行了一对一的沟通，帮助科室负责人理解、认同、执行新的绩效方案。
在实施过程中，针对各科室反馈的绩效方案的建议，九鼎又协同院方绩效领导小组开会讨论，逐一提出解决方案，并同绩效管理部门与提出建议的科室进行深入沟通，切实帮助科室推进绩效改革。
五、方案效果
项目启动至今，已取得了十分良好的实施效果。在门急诊人次、出院人次、手术台次、危重病人、业务收入、人均月工作量绩效等方面都取得了明显的突破。
最后，我们真诚祝愿屏山县人民医院在院领导班子的带领下，在全体员工的共同努力下，上下同心，再创佳绩，实现医院战略突破以及可持续发展。后期九鼎也将持续为医院提供顾问服务，协助医院项目的实施及完善。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
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四川省屏山县人民医院是集医疗、预防保健、康复、教学、科研为一体的全县医疗卫生中心。承担着屏山县境内和叙州区、翠屏区、以及云南省绥江县、乐山市沐川县等近60万群众的诊疗和院前急救工作。医院编制床位500张，实际运行（开放）床位700-800张，现有在岗职工470人，其中专业技术人员411人，高级职称55人，中职称84人；硕士研究生7人。服务辖区人口60万，年诊疗量近20万人次，其中门急诊人次17.2万人次，收治住院病人1.95万人次。现有市级重点专科1个，县级重点建设专科4个。
根据屏山县经济发展需要和医院实际情况，县委、县政府决定在离本部2.5公里处的屏山县江北新区调配54亩土地新建屏山县人民医院江北院区，拟设置妇科、产科、儿科（含新生儿科）、综合外科、综合内科、层流手术室及门诊等，建筑面积14000㎡左右，预计新增编制床位200张，2022年下半年投入使用。
医院面临历史性机遇和挑战，需明确规划十四五发展战略定位，提升内涵建设与品牌影响，进一步提高医院规模效益与运营效率！
在此背景下，医院与九鼎合作，启动“屏山计划”。拟通过系统分析医院外部发展环境及内部资源条件，梳理医院十四五发展战略定位，科学设定一院两区发展方向与目标，明确学科规划和床位；并以此确定2021年医院战略绩效管理目标；通过“做大蛋糕是为了更好地分享蛋糕”的绩效理念，系统提升医院凝聚力、执行力；通过“存量不能少，增量做文章”的策略，寻求稳中求变，平稳过渡；通过以效益为抓手，以骨干为关键，体现“多劳多得，优绩优酬”的绩效管理方案，将团队绩效与个人绩效考核相结合，激发全员积极性；最终建立符合医院未来发展需要的战略绩效管理体系，促进医院实现新时期更大的突破与腾飞！
二、调研进程
九鼎项目组一行4人于2020年11月9日至11月13日，到医院开展了系统访谈调研，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
具体调研工作如下：
1、医院内部人员一对一访谈，约35人次；
2、员工问卷调查100份；
3、患者问卷调查100份；
4、医院内部资料数据收集；
5、岗位价值评价；
6、医院一院两区实地考察；
7、竞争医院实地考察。
三、方案策划
方案依据九鼎“S-E-P战略绩效管理”理论，结合医院发展战略对医院绩效管理现状进行了全面诊断分析，以“战略导向、稳中求变”的指导思想，结合薪酬制度改革要求，对医院绩效管理体系进行了系统设计。方案从全院战略高度切入，创新建立“基于预算的薪酬与目标绩效管理模式”，将医院效益提升及发展目标与全院员工的收入回报及发展目标结合起来，在规模控制前提下主要通过调整结构、提升效率“做大蛋糕”，促进医院发展，从而真正解决好“分蛋糕”的问题。同时为了提升医院内涵，适应未来新院区业务开展的需要，特别对于技术进步加以重点鼓励，通过定岗定编为未来发展储备人才。
1、以医院战略为导向，结合公立医院薪酬制度改革相关要求，以医院年度预算与业务目标为基础，在医院收支平衡、略有结余的基础上保证绝大部分人奖金不下降，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。并将医院战略目标与绩效工资预算分解成为科室绩效目标和绩效工资预算，通过月度工作量及关键指标考核，实现科室目标与医院整体目标一致。
2、 以工作量提升与业务调整为重点，设定医院年度非药品、非材料收入目标及工作量目标，同时结合各业务科室发展状况，制定出各科室业务考核目标，其中包括：门诊人次、出院人次、手术人次、门诊收住院人次、内镜检查操作例数、介入例数、三四级手术以及新技术新项目等，同时结合平均住院日、门诊/住院例均费用、药耗比等关键指标的考核。
3、以科室评价为保障，将科室效益、人均工作量以及风险因素作为重要的衡量指标，综合评估各科室的贡献价值，评估结果相对客观、公正。
4、以岗位评价求公平，从知识技能、岗位责任、岗位风险、工作负荷、创新变革等五个维度对医院代表性的岗位做出评价得分，确定各岗位之间的价值排序，以保证各岗位之间的分配公平。理顺业务科室之间的奖金价值排序，理顺行管后勤与临床一线的奖金关系，理顺医院高管层与临床一线的奖金关系。
5、实行医护分开，既体现医护之间的奖金差距，也进一步体现医护岗位的技术风险和辛苦程度的差异，体现公平性。
6、强调科主任、护士长作为科室管理者，对科室整体经营发展负责，科主任、护士长奖金不再参与科室二次分配，由医院层面根据科室当月经营管理情况考核发放。科主任奖金与科室医生人均奖和医生团队奖金总额挂钩，护士长奖金与科室护士人均奖和护理团队奖金总额挂钩。
四、方案实施
方案于2021年4月试运行，于2021年7月正式运行。
方案实施前，医院领导及绩效管理相关部门也进行了充分的准备，针对“新旧方案的变化、新绩效方案的导向、科室业绩增长的途径、员工奖金提升的途径、科室二级分配的指导意见”等内容与各科室的负责人进行了一对一的沟通，帮助科室负责人理解、认同、执行新的绩效方案。
在实施过程中，针对各科室反馈的绩效方案的建议，九鼎又协同院方绩效领导小组开会讨论，逐一提出解决方案，并同绩效管理部门与提出建议的科室进行深入沟通，切实帮助科室推进绩效改革。
在绩效方案实施的同时，医院同步启动整体效益增长计划，由医院领导亲自负责，对于促进医院发展的各个方面认真研究、严格执行。医院效益增长先行，为绩效改革创造了更大的空间；效益增长带来奖金水平的提高，也有利于鼓舞员工，促进员工对于新方案的接纳度、信任度，进而更好地发挥新方案的激励作用，提高大家的积极性，进一步促进医院的发展。
五、方案效果
项目启动至今，已取得了十分良好的实施效果。在门急诊人次、出院人次、手术台次、危重病人、业务收入、人均月工作量绩效等方面都取得了明显的突破。
医院2021年目标达成，全年医疗目标完成率104%，较2020年增长24.4%；非药品材料收入占比由63%增加至64%，收入含金量提高；全院绩效总额增幅同步增长22%，人员经费占医院业务成本比例39.2%。其中，方案下半年正式实施以后，效果明显，尤其是在经过第3季度的适应后，第4季度相对于2020年同期数据大幅增长。
最后，我们真诚祝愿屏山县人民医院在院领导班子的带领下，在全体员工的共同努力下，上下同心，再创佳绩，实现医院战略突破以及可持续发展。后期九鼎也将持续为医院提供顾问服务，协助医院项目的实施及完善。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
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