一、项目背景
  
  四川省人民医院彭山医院是眉山市彭山区规模最大的集医疗、急救、教学、预防、保健为一体的国家二级甲等综合医院。位于川西平原，紧邻成都市，北接成都双流、新津，西界成都蒲江、邛崃。距成都市中心45公里，距双流国际机场30公里，处于成都平原经济圈核心层。医院开设有内、外、妇、儿、中医等普通和特色科室，是全区医教研中心、“120”急救中心、国家爱婴医院、全科医师转岗培训基地、临床医师规范化进修基地、四川省人民医院网络教学医院。医院共占地60亩，建筑面积60100平方米，目前有编制床位500张，实际开放床位506张，在岗职工679人，汇集了10名正高级、56名副高级专业技术人员，有市级名医4人、区级名医30人。眉山市重点专科有重症医学科和骨科，特色专科有消化内科、神经内科、泌尿外科、肝胆外科及血透室等。医院年门急诊总人次（除体检人次）为42万余人次，年出院患者2.2万余人，年手术台次5800台。第二住院大楼已于2019年12月投入使用。新大楼整体规划为外科大楼，设置普外、骨科、泌尿、脑外、产科、妇科、儿科（含新生儿病房）、重症医学科及手术室等临床科室。原有住院大楼规划为内科大楼，设置呼吸、心脏、消化、内分泌、肿瘤、肾脏及血透室等临床科室。
  
  2019年，四川省人民医院与眉山市彭山区人民政府正式签订托管协议，四川省人民医院正式托管眉山市彭山区人民医院。托管后，两家医院今后将在管理、运营、科研、人才等多方面开展紧密、深入的医联合作，力争将彭山区人民医院创建成国家三级乙等综合医院。
  
  随着国家医改政策的深入推进，医保DRG付费方式改革、药品零差率、分级诊疗等政策的全面实施，医院的发展既面临机遇也面临挑战。在自身发展方面，医院近几年来发展迅速，面临院区建设和规模扩张的历史性发展时期。未来，医院需结合自身存在的优势与不足，通过战略调整、绩效改进来主动适应外部环境的变化，提升内涵建设与品牌影响，在面临挑战中找到发展机遇，促进医院高质量发展。  
  

  在此背景下，九鼎适时启动本次战略绩效管理咨询策划项目，命名为“彭山计划”。拟通过系统分析医院外部发展环境及内部资源条件，梳理医院十四五期间的发展战略，明确发展方向与目标，并以此确定绩效管理目标；通过“做大蛋糕是为了更好的分享蛋糕”的绩效理念，系统提升医院凝聚力、执行力；通过“存量不能少，增量做文章”的策略，寻求稳中求变，平稳过度；通过以效益为抓手，以骨干为关键，体现“多劳多得，优绩优酬”的绩效管理方案，将团队绩效与个人绩效考核相结合，激发全员积极性；最终建立符合医院未来发展需要和适应医保DRG付费方式改革要求的战略绩效管理体系，促进医院实现十四五时期更大的突破！

  
  二、调研进程
  
  九鼎项目组一行4人于2021年7月12日至7月16日，到医院开展了系统访谈调研，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
  
  具体调研工作如下：
  
  1、医院内部人员一对一访谈，约40人次；
  
  2、员工问卷调查200份；
  
  3、患者问卷调查200份；
  
  4、医院内部资料数据收集；
  
  5、岗位价值评价；
  
  6、医院和竞争医院实地考察。
  
  三、方案策划
  
  方案对医院绩效管理现状进行了全面诊断分析，以“战略导向、稳中求变”的指导思想，结合薪酬制度改革要求，对医院绩效管理体系进行了系统设计。以医院年度预算与业务目标为基础，在医院收支平衡、略有结余的基础上保证绝大部分人奖金不下降，将做大蛋糕与分蛋糕相结合；并将医院战略目标与绩效工资预算分解成为科室绩效目标和绩效工资预算，通过月度工作量及关键指标考核，实现科室目标与医院整体目标一致。将医院效益提升及发展目标与全院员工的收入回报及发展目标结合起来，主要通过调整结构、提升效率“做大蛋糕”，并减少DRG病组亏损，控制时间消耗指数和费用消耗指数等指标，引导医院和科室发展，从而真正解决好“分蛋糕”的问题。同时为了提升医院内涵，适应医保DRG改革的需要，特别对于重点病组和技术进步加以激励。
  
  （一）基于高质量发展的战略绩效管理诊断与建议报告
  
  1、医院发展战略诊断：综合分析医院外部发展环境和内部资源条件，重点分析了眉山市DRG医保支付政策影响及相应应对策略，对医院发展战略进行诊断，绘制出医院战略发展路径图。
  
  2、医院战略定位及实施步骤：方案对医院整体十四五战略定位、战略目标及战略实施步骤提出了建议。
  
  3、医院学科建设建议：基于医院发展战略定位，进行医院专科评估规划，对医院专科的建设发展提出建议。
  
  4、医院运营战略：围绕医院业绩目标，结合DRG新医保支付方式改革背景，制定高质量发展背景下的医院运营战略和业绩增长途径，重点在优化病组结构、引导高价值病组、加强临床路径管理、提高诊治数量效率以及开发非医保业务等方面，制定适应医保DRG改革措施，并建立医院运营分析指标体系，提出医院运营管理具体战略。
  
  5、战略绩效管理体系：根据医院发展战略、学科规划、运营战略，制定出对接医院发展战略的绩效考核体系。 
  
  （二）医院战略绩效管理规划方案
  
  将医院战略定位－医院学科建设－医院运营战略三大医院业绩增长方式连成一线，与绩效管理相对接，形成了基于预算的战略目标考核新模式。
  
  一是以医院发展战略为导向，将医院战略定位、学科建设、运营战略与绩效管理对接，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。
  
  二是以学科建设为核心，绩效管理方案的设计与医院学科规划相对接，体现医院学科规划的方向，通过工作量项目的设计鼓励学科发展和技术进步。
  
  三是以预算和目标管理为追求，围绕医院的战略目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，使医院目标增长与科室绩效增长同步。
  
  四是适应DRG医保改革，根据医院DRG数据，体现科室CMI值、时间消耗指数和费用消耗指数等指标，同时优化病组结构，鼓励以手术和操作为主的高权重病组，提高就诊量，有效控制药比、耗材比等运营成本，压缩平均住院日，提高空间资源使用效率，将绩效考核指标与DRG数据相结合。
  
  五是以就诊量提升为前提，以业务结构优化为重点，以成本控制为基础，结合各科室发展状况，制定出各科室业务考核目标。科室绩效工资与科室工作量考核挂钩，以鼓励就诊量提升为前提，注重对于医生团队的工作量指标激励，如门诊量、住院量、门（急）诊收住院量等项目；其次以鼓励业务结构优化为重点，突出对于危重病人、三四级手术和腔镜、中医特色项目以及介入、内镜等操作性工作量的激励；同时，以成本控制为基础，通过药比、耗材比、成本收益率等指标加强成本管控；通过以上三个方面全面提升医院和科室的运营业绩。
  
  六是以科室和岗位评价求公平，通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。
  
  七是以定岗定编为关键，基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
  
  八是制定各类岗位二级分配指导方案。以工作量、技术含量为主体与员工个人岗位价值相结合，体现不同岗位之间价值与工作量和技术含量差异，制定各类岗位的二级分配方案，体现员工个人之间多劳多得，优绩优酬。
  
  四、方案实施
  
  方案于2021年11月-12月试运行，于2022年1月正式运行。
  
  方案实施前，医院领导及绩效管理相关部门进行了充分的准备，针对“新旧方案的变化、新绩效方案的导向、科室业绩增长的途径、员工奖金提升的途径、科室二级分配的指导意见”等内容，与项目组一起对各科室的负责人进行了一对一的沟通，帮助科室负责人理解、认同、执行新的绩效方案。
  

  在方案实施过程中，针对各科室反馈的绩效问题，院方绩效领导小组同项目组逐一充分研讨制定解决方案，并与相关科室进行深入沟通，切实帮助科室推进绩效改革。面对复杂疫情挑战，在医院领导班子和全体员工的共同努力下，医院取得了较好的业绩增长，医院绩效改革也起到了较好的激励作用。

  
  五、方案效果
  

  方案实施一年，取得了十分积极的效果。在医院就诊量、医疗收入、员工绩效工资等方面都得到了较明显的增长。医院2022年全院目标达成，较2021年同比增长19%；全院绩效总额增幅同步增长10%左右，人员经费占医院业务成本比例低于40%，医院亏损减少，基本实现收支平衡。

  
  最后，我们真诚祝愿四川省人民医院彭山医院在院领导班子的带领下，在全体员工的共同努力下，上下同心，再创佳绩，实现医院战略突破以及高质量发展，早日建设成为“眉山北部特色鲜明的现代化三级综合医院”。后期九鼎也将持续为医院提供顾问服务，协助医院项目的实施及完善。
  
  武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
  
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