九鼎顺利提交四川省雷波县人民医院基于高质量发展的战略绩效方案
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发表时间：2023-9-8
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来源:九鼎医管
一、项目背景
雷波县人民医院始建于1955年，是全县唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合公立医院。医院编制床位200张，实际开放床位300余张，开设有12个临床一级科室，4个医技科室，承担着全县49个乡镇，26万人口的医疗卫生服务。医院今年南迁新区后，规划设置床位500张，计划“十四五”期间在凉山州东部率先晋升三级乙等综合医院。
在中国医疗行业高质量发展的背景下，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，而绩效管理制度改革是推动医院实现高质量发展转型的关键。雷波县人民医院正处于“十四五”发展新阶段、新院搬迁以及创建三级医院的关键期，医院实现高质量发展转型面临着巨大的机遇与挑战。
面对医院发展新环境和新需求，此次战略绩效管理方案的设计以高质量发展战略为导向，以学科建设为核心，以运营战略为实施路径，通过“做大蛋糕是为了更好地分享蛋糕”的绩效理念，系统提升全院凝聚力和执行力；同时，绩效管理方案的设计体现了DIP的激励导向，提出了各类人员的定岗定编建议，将有效适应医保支付方式改革，促进医院人员配置规范化、科学化、高效化，提升医院品牌和经济效益，帮助医院实现高质量发展！
二、调研进程回顾
项目组一行人于2023年5月15日至5月19日开展了系统访谈调研工作，主要是对医院实际情况和外部政策环境、当地医疗市场情况作详细分析：
（1）医院内部一对一访谈25人次；
（2）员工问卷调查100份；
（3）患者问卷调查100份
（4）岗位价值评价会1场；
（5）医院内部资料收集及现场考察；
（6）主要竞争医院考察。
三、方案提交
2023年8月8日，九鼎一行赴医院提交了《雷波县人民医院战略绩效管理诊断与高质量发展建议报告》、《雷波县人民医院基于高质量发展的战略绩效管理手册》、《雷波县人民医院职能部门基于高质量发展的战略绩效考核方案》，同时对医院中高层进行了发布、培训。
1、基于高质量发展的战略绩效管理诊断与建议报告
报告从四个方面进行了设计：
（1）医院发展战略诊断：综合分析医院外部发展环境和内部资源条件，结合高质量和国考政策要求，对医院发展战略进行诊断，绘制出医院战略发展路径图。
（2）医院战略定位及实施步骤：根据高质量发展要求，方案对医院整体十四五战略定位、新院区战略定位、战略目标及战略实施步骤提出了建议；同时重视国考的指标管理和得分，并建议制定专门的计划抓三级医院创建工作。
（3）医院学科建设建议：基于医院发展战略定位，进行医院专科评估规划，结合同级别、相似地区的行业发展经验，对医院专科的建设发展、新院搬迁后分科发展及整体床位规划提出建议；并从学科规划、人力资源建设、行业资源整合等方面，围绕高质量发展，制定相关策略和措施建议；同时在绩效上引导和鼓励新院搬迁及分科发展，制定过渡性保护政策和业绩增长激励政策，促进科室分科后提升业务量和提高专科发展水平。
（4）医院运营战略：围绕医院业绩目标，结合搬迁新院区、医院高质量发展及国考要求、等级医院创建等改革背景，绘制出医院高质量发展背景下医院运营管理路径图，建立医院运营分析指标体系，提出医院运营管理具体战略。尤其在DIP新医保支付方式下，前提在于就诊量的提升，而核心在于技术进步，重点在于优化病种结构，绩效管理的导向要体现提升总权重、提升CMI值，鼓励重点病组例数，合理控制费用消耗指数、时间消耗指数，考核临床路径入径率等指标。
2、医院战略绩效管理手册及测算说明
九鼎医院管理顾问公司独家研发了“SDO－P战略绩效管理模式”，首次将医院战略定位－医院学科建设－医院运营战略三大医院业绩增长方式连成一线，与绩效管理相对接，形成了基于预算的战略目标考核新模式。
一是以高质量发展战略为导向，将医院战略定位、学科建设、运营战略与绩效管理对接，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。尤其将国考中有显著问题且分值高的指标纳入专项绩效考核，体现国考的指标导向。
二是以学科建设为核心，要通过学科规划与建设来提高医院的核心竞争力。绩效管理方案的设计首先将与医院学科规划相对接，体现医院学科规划的方向，加强对于重点学科建设的激励；通过工作量项目的设计鼓励学科的技术进步与技术创新，体现学科人才队伍建设的需要。
三是以预算和目标管理为追求，围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，使医院目标增长与科室绩效增长同步。
四是以就诊量提升为前提，鼓励科室提高门急诊量、病种总权重、手术例数；以业务结构优化为重点，加大如医疗服务性治疗出院人次、四级手术台次、介入台次、腔镜手术台次等国考相关指标的激励力度；以成本控制为基础，将时间消耗指数、费用消耗指数纳入考核，合理控制人工成本，提高员工劳动生产率，同时加强业务科室可控成本和行管后勤科室服务成本的管控。通过以上三个方面全面提升医院和科室的运营业绩。
五是以科室和岗位评价求公平，通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。
六是以定岗定编为关键，基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
3、职能部门基于高质量发展的战略绩效考核方案
职能部门绩效考核方案设计以促进医院战略发展、促进医院职能管理效率提升、促进职能部门员工实现职业成长为三大目标。
职能部门绩效考核方案设计结合岗位评级和行业经验，明确了部门分档和岗位分级；进而通过合理的部门分档、岗位分级，理顺了奖金的价值排序，建立了多劳多得、优劳优得，向关键部门及关键岗位倾斜的价值导向；同时通过岗位价值系数和个人价值系数，明确了员工职业生涯规划渠道，为员工职业晋升提供机会。
绩效管理考核重点围绕提升部门及员工执行力和工作效率，强调工作态度、服务一线、管理职业化和团结协作的文化氛围，促进医院一线业务优质高效的发展，进一步调动职能科室工作积极性。
后续，九鼎将继续提交《雷波县人民医院战略绩效管理改革实施计划》，与各科室负责人进行一对一沟通，并结合医院整体效益增长方案展开学科建设、科室运营等相关培训，协助医院绩效管理方案的顺利推进与实施。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
更多资讯请访问 医院管理咨询 http://www.yyjg.net
雷波县人民医院始建于1955年，是全县唯一一家集医疗、教学、科研、预防保健于一体的二级甲等综合公立医院。医院编制床位200张，实际开放床位300余张，开设有12个临床一级科室，4个医技科室，承担着全县49个乡镇，26万人口的医疗卫生服务。医院今年南迁新区后，规划设置床位500张，计划“十四五”期间在凉山州东部率先晋升三级乙等综合医院。
在中国医疗行业高质量发展的背景下，公立医院发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式从粗放管理转向精细化管理，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素，而绩效管理制度改革是推动医院实现高质量发展转型的关键。雷波县人民医院正处于“十四五”发展新阶段、新院搬迁以及创建三级医院的关键期，医院实现高质量发展转型面临着巨大的机遇与挑战。
面对医院发展新环境和新需求，此次战略绩效管理方案的设计以高质量发展战略为导向，以学科建设为核心，以运营战略为实施路径，通过“做大蛋糕是为了更好地分享蛋糕”的绩效理念，系统提升全院凝聚力和执行力；同时，绩效管理方案的设计体现了DIP的激励导向，提出了各类人员的定岗定编建议，将有效适应医保支付方式改革，促进医院人员配置规范化、科学化、高效化，提升医院品牌和经济效益，帮助医院实现高质量发展！
二、调研进程回顾
项目组一行人于2023年5月15日至5月19日开展了系统访谈调研工作，主要是对医院实际情况和外部政策环境、当地医疗市场情况作详细分析：
（1）医院内部一对一访谈25人次；
（2）员工问卷调查100份；
（3）患者问卷调查100份
（4）岗位价值评价会1场；
（5）医院内部资料收集及现场考察；
（6）主要竞争医院考察。
三、方案提交
2023年8月8日，九鼎一行赴医院提交了《雷波县人民医院战略绩效管理诊断与高质量发展建议报告》、《雷波县人民医院基于高质量发展的战略绩效管理手册》、《雷波县人民医院职能部门基于高质量发展的战略绩效考核方案》，同时对医院中高层进行了发布、培训。
1、基于高质量发展的战略绩效管理诊断与建议报告
报告从四个方面进行了设计：
（1）医院发展战略诊断：综合分析医院外部发展环境和内部资源条件，结合高质量和国考政策要求，对医院发展战略进行诊断，绘制出医院战略发展路径图。
（2）医院战略定位及实施步骤：根据高质量发展要求，方案对医院整体十四五战略定位、新院区战略定位、战略目标及战略实施步骤提出了建议；同时重视国考的指标管理和得分，并建议制定专门的计划抓三级医院创建工作。
（3）医院学科建设建议：基于医院发展战略定位，进行医院专科评估规划，结合同级别、相似地区的行业发展经验，对医院专科的建设发展、新院搬迁后分科发展及整体床位规划提出建议；并从学科规划、人力资源建设、行业资源整合等方面，围绕高质量发展，制定相关策略和措施建议；同时在绩效上引导和鼓励新院搬迁及分科发展，制定过渡性保护政策和业绩增长激励政策，促进科室分科后提升业务量和提高专科发展水平。
（4）医院运营战略：围绕医院业绩目标，结合搬迁新院区、医院高质量发展及国考要求、等级医院创建等改革背景，绘制出医院高质量发展背景下医院运营管理路径图，建立医院运营分析指标体系，提出医院运营管理具体战略。尤其在DIP新医保支付方式下，前提在于就诊量的提升，而核心在于技术进步，重点在于优化病种结构，绩效管理的导向要体现提升总权重、提升CMI值，鼓励重点病组例数，合理控制费用消耗指数、时间消耗指数，考核临床路径入径率等指标。
2、医院战略绩效管理手册及测算说明
九鼎医院管理顾问公司独家研发了“SDO－P战略绩效管理模式”，首次将医院战略定位－医院学科建设－医院运营战略三大医院业绩增长方式连成一线，与绩效管理相对接，形成了基于预算的战略目标考核新模式。
一是以高质量发展战略为导向，将医院战略定位、学科建设、运营战略与绩效管理对接，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。尤其将国考中有显著问题且分值高的指标纳入专项绩效考核，体现国考的指标导向。
二是以学科建设为核心，要通过学科规划与建设来提高医院的核心竞争力。绩效管理方案的设计首先将与医院学科规划相对接，体现医院学科规划的方向，加强对于重点学科建设的激励；通过工作量项目的设计鼓励学科的技术进步与技术创新，体现学科人才队伍建设的需要。
三是以预算和目标管理为追求，围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，使医院目标增长与科室绩效增长同步。
四是以就诊量提升为前提，鼓励科室提高门急诊量、病种总权重、手术例数；以业务结构优化为重点，加大如医疗服务性治疗出院人次、四级手术台次、介入台次、腔镜手术台次等国考相关指标的激励力度；以成本控制为基础，将时间消耗指数、费用消耗指数纳入考核，合理控制人工成本，提高员工劳动生产率，同时加强业务科室可控成本和行管后勤科室服务成本的管控。通过以上三个方面全面提升医院和科室的运营业绩。
五是以科室和岗位评价求公平，通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。
六是以定岗定编为关键，基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
3、职能部门基于高质量发展的战略绩效考核方案
职能部门绩效考核方案设计以促进医院战略发展、促进医院职能管理效率提升、促进职能部门员工实现职业成长为三大目标。
职能部门绩效考核方案设计结合岗位评级和行业经验，明确了部门分档和岗位分级；进而通过合理的部门分档、岗位分级，理顺了奖金的价值排序，建立了多劳多得、优劳优得，向关键部门及关键岗位倾斜的价值导向；同时通过岗位价值系数和个人价值系数，明确了员工职业生涯规划渠道，为员工职业晋升提供机会。
绩效管理考核重点围绕提升部门及员工执行力和工作效率，强调工作态度、服务一线、管理职业化和团结协作的文化氛围，促进医院一线业务优质高效的发展，进一步调动职能科室工作积极性。
后续，九鼎将继续提交《雷波县人民医院战略绩效管理改革实施计划》，与各科室负责人进行一对一沟通，并结合医院整体效益增长方案展开学科建设、科室运营等相关培训，协助医院绩效管理方案的顺利推进与实施。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
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