2014年,九鼎医院管理顾问与江夏区第一人民医院达成合作,启动医院战略绩效管理咨询项目,为医院进行系统的战略与绩效管理方案策划,方案运行取得了良好的效果。
2016年底,江夏区第一人民医院整体搬迁至新院区,同时由华中科技大学附属协和医院正式托管,增挂“协和江南医院”。搬迁后医院整体面貌、业务量都实现了大幅度提升。2017年上半年与2016年上半年对比,出院人次增长51%,手术台次增长111%,业务收入增长75%,员工待遇同步提高。
时值医院搬迁新院一年之际,医院业务单元发生了较大变化,基于前期良好的合作基础,九鼎受医院再次委托启动绩效管理体系升级项目。协助医院进一步优化战略绩效管理体系,形成适合医院新院区发展战略、与国家相关政策要求相匹配、能进一步促进医院业绩增长的绩效管理方案。
2017年9月12-14日,九鼎项目组一行6人赴医院开展了调研工作,进行内部一对一访谈约40人次,并充分收集了医院内外部资料数据,为新方案的设计奠定了良好基础。
2017年11月,九鼎向医院提交并发布《江夏区第一人民医院绩效管理分析与建议》以及《江夏区第一人民医院绩效管理手册》。新方案继续以九鼎“S-E-P战略绩效管理”理论为依据,结合国家及当地的医疗政策及行业发展状况,对医院的战略定位、专科发展建议、效益增长途径、医院绩效管理优化建议等四个方面进行了全面系统的分析、规划。新绩效方案重点突出了以下几点:
1、以医院总体预算为基础,设定医院年度收入及工作量目标,并分解形成2018年各科室的收入及工作量目标。
2、通过定岗定编,合理控制医院人工成本,提高人均劳动生产率。
3、加大工作量激励,奖金与各科室的关键工作量挂钩,设定工作量目标,简洁、直观地促进医务人员提升工作量,实现多劳多得。
4、加强上级主管部门管控指标的落实执行,通过月度关键KPI考核,促进医院收入结构优化、医疗质量与运行效率同步提升。
5、根据不同科室的创效能力、工作强度、技术风险性等关键因素,制订各科室的绩效系数,以维护奖金分配过程中各类科室的价值排序。
6、实施医护奖金分开核算,既体现医护之间的奖金差距,也进一步体现医护岗位的技术风险和辛苦程度的差异,体现公平性。
7、加强医院核心人才激励。
实施效果:
截至目前为止,江夏区第一人民医院的绩效改革取得了良好成效,业务收入逐年增长,2016年的业务收入为2.69亿元,2017年为4.91亿元,2018年为5.34亿元,2019年预计业务总收入为6.26亿元。急门诊人次也逐年增加,2016年急门诊人次为48.94万人,2017年为53.63万人,2018年为69.17万人。在出院人次方面,2016年出院人次为3.05万人,2017年为4.71万人,2018年为4.85万人。
从以上数据表明,在实施了新的战略绩效管理方案之后,江夏区第一人民医院取得了非常好的实践效果。