以学科建设和绩效管理为引擎，促进医院新时期高质量发展 ——湖北省安陆市普爱医院绩效管理改革之路
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发表时间：2023-10-16
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【医院简介】
湖北省安陆市普爱医院暨安陆市人民医院创建于1886年，是一所集医疗、预防、保健、科研、教学、康复、急救于一体的政府办综合性三级公立医院、区域三级医疗卫生网络的龙头医院。
医院位于安陆市太白大道99号，占地面积90亩，已有建筑面积61500平方米（含120急救中心），待建外科楼46100平方米。医院现有在职职工930人，其中卫生技术人员814人，含高级技术人员133人，中级技术人员300人，享受国务院津贴1人，孝感有突出贡献专家1人，孝感市学科带头人44人，拥有博士研究生1人，硕士研究生9人。医院开设病床790张，设有39个临床医技科室，40多个临床专业组。医院年门诊量：60万人次，年出院量：4.8万人次，年手术量：1.8万余人次。医院护理部、麻醉科、骨科、超声科、普外科和感染科是省级重点专科，神经内科是省级重点建设专科；普外科（肝胆、普胸、乳腺、外周血管、胃肠、肛肠、疝、甲状腺）、耳鼻咽喉科、感染性疾病科、重症医学科、药学部、肾内科、放射科、病理科是孝感市临床重点专科；检验科是湖北省优秀实验室、孝感市临床重点建设专科；
【合作回顾】
2012年12月，九鼎医院管理顾问与安陆市普爱医院达成初次合作，启动安陆市普爱医院战略绩效管理咨询项目--“银杏计划”。十年来，医院床位数由468张增加至790张，业务收入由1.33亿元增长至3.23亿元，成功创建了护理部、麻醉科、骨科、超声科、神经内科、普外、感染科等7个省级重点专科，数十个市级重点专科，实现巨大突破与腾飞。
2022年4月，在双方友好合作的基础上，基于公立医院高质量发展的战略背景，结合三甲医院创建、公立医院绩效考核、DIP医保付费改革等相关背景，医院再次委托九鼎启动战略绩效管理咨询项目，以进一步优化、完善安陆市普爱医院绩效管理体系，提升员工积极性，实现医院战略提升。 项目整体用时6个月，从系统调研——方案设计与测算——方案沟通与培训——方案试运行与调整——方案实施落地——绩效管理软件个性化开发与上线等全流程，在医院领导的高度重视、分管领导和相关职能部门的高效合作、医院全体员工的配合与支持下，新绩效管理体系已平稳运行一年多，并取得明显效果。截止2023年8月，医院出院人次同比增长13%，手术收入同比增长18%，手术量同比增长10%，四级手术量同比增长69%。
【战略定位篇】
安陆市普爱医院历经130余年的发展，历史悠久，作为安陆市公立医院龙头，医院综合配套齐全，基础设施完善，在区域内技术、品牌均处于领先地位，是安陆市内知名度最高的医院，获得了广泛的社会认可。2022年6月，医院已被湖北省卫生健康委审批核定为三级综合医院。
本次合作通过对医院的全面调研和战略SWOT分析，医院进一步明确医院十四五时期的战略定位，秉持“敬佑生命，救死扶伤”的医院宗旨，明确“立足安陆，品牌专科辐射周边县市；上挂省级知名三甲医院，深入推进县域紧密型医共体；立足于常见病、多发病，以急危重症和疑难疾病为重点，打造重点学科群，力争建设成为孝感市一流的现代化三级甲等教学医院”的发展定位。
【学科建设篇】
十三五期间，医院借内科楼启用，对传统的内外妇儿各科，按亚专业进行了细化分科，并新建介入室、内镜中心、消毒供应中心、120指挥调度中心、全科医学科、疼痛科、门诊手术室、体检科、PCR室等。加大了人才的引进培养和设备的投入更新，先后引进硕士研究生9人、本科毕业生160余人。外派进修培训142人、规培业务骨干21 人。以介入、腔镜、内窥镜等微创技术为发展方向，推动了临床各学科技术的发展，实现了省级重点专科零的突破，创建了护理部、麻醉科、骨科、超声科、神经内科、普外、感染科7个省级重点专科，数十个孝感市级重点专科。
医院十四五期间还将进一步加强优势学科的发展，以医院战略定位为导向，科学的制订学科规划，九鼎协助医院通过分析，在市场潜力和科室竞争力分析的基础上，综合考虑三级综合医院等级评审和医院发展战略需求等因素，确定医院学科规划的主要方向：
1、参考《三级综合医院医疗服务能力指南（2016年版）》对于三级综合医院应设诊疗科目，根据医院专科发展的实际情况和床位规划，提升综合实力，促进各学科共同发展，并进一步细化分科和亚专业，促进多学科综合治疗。
2、根据医院定位重点发展慢性病及就近医疗普通病常见病、急诊相关科室。
3、结合市场需求分析，优先考虑发病率高、县域就诊率高的专科发展。
4、重视省级重点专科、科室竞争力强的专科发展。
5、重视符合医改相关政策方向的专科发展。
6、重点推进“五大中心”的建设。
医院根据学科规划，配套制订相应的学科建设与管理策略，围绕学科规划进行人力资源、科研资源和专科技术的整合，促进各类学科的医教研水平提升和业绩增长。
【运营管理篇】
运营管理的目标是实现医院社会效益和经济效益的双赢，重点是在满足社会医疗服务需求的前提下提高各项资源的使用效率和效益，在各项成本市场化，而医疗服务价格非市场化的情况下，努力提高单位时间的服务效率，降低单位成本，实现增收节支。
在十四五绩效改革过程中，根据医院战略定位和学科建设的需要，结合医院创建三甲、国考、DIP医保付费改革等政策背景，探索形成了适合本院特点的运营模式，明确医院运营体系的主要策略，并通过绩效管理体系充分体现运营战略要求，特别是突出了以提升就诊量为前提、以业务结构优化为重点、以医保控费成本控制为基础的运营要求。
【绩效管理篇】
高质量发展的新时期，对于安陆市普爱医院来讲，合理定位是前提、学科建设是重点、运营战略是保障，而绩效改革是关键。
本次绩效改革在医院原来战略绩效管理体系的基础上，进一步体现了以下几点：
一是突出了医院高质量发展的新导向
九鼎基于“SDO－P战略绩效管理模式”，将医院战略定位－医院学科建设-医院运营战略三大医院高质量战略决策与医院绩效管理相对接，重新设计了安陆市普爱医院基于预算的战略目标考核的新绩效体系。
二是体现了国考、DIP医保付费的新趋势
绩效方案设计结合湖北省孝感市医疗保障局印发了《孝感市按病种分值付费( DIP )实施方案（试行）》的通知等相关文件要求，结合医院DIP相关数据的现状，在科室系数计算中应用CMI值以体现不同科室的技术含量差别；通过关键指标考核进一步引导科室控制费用和成本、优化收入结构、提高业务效率；月度对成本收入率、药比、耗材比、时间消耗指数、费用消耗指数、低风险组病历死亡率、满意度等指标进行考核。
同时，九鼎结合医院国考得分、医保、CMI值等数据，在绩效方案设计中，从工作量指标和KPI考核指标上，也着重体现国考、医保、创三甲要求的关键指标，如出院患者手术占比、出院微创手术占比、出院患者四级手术占比等指标，其中尤其对国考分值占比高而实际得分低的指标加大激励。
三是强化了预算与目标管理体系
围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院2022-2023年年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至30余个业务科室，并分解形成各科室的财务及工作量目标，与科室绩效工资挂钩，促进各科室关注月度科室运行效率和科室效益提升，季、年度增加对科教、人才培养等指标的考核，促进学科发展，从而实现科室及医院整体目标，使医院目标增长与科室绩效增长同步。
四是加大了关键工作量项目的考核激励
关键工作量项目设计以鼓励就诊量提升为前提，如门诊量、住院量、门（急）诊收住院量等项目；其次以鼓励业务结构优化为重点，突出对于危重病人、三四级手术和腔镜以及介入、内镜等操作性工作量的激励。
五是进一步发挥业务中层的管理作用，不断优化科室二级分配
新方案进一步体现科主任、护士长与科室人均创造业绩的相关性，医生（护士）绩效工资水平高，科主任（护士长）的绩效工资水平越高；同时科主任、护士长在医院层面发放，能够更好地体现科主任、护士长的管理价值，更好地发挥科主任、护士长的管理作用。二级分配进一步强调多劳多得、优绩优酬的分配导向，提高业务一线医护人员的工作积极性。
最后，希望通过本次绩效改革，继续助力安陆市普爱医院在十四五期间取得更好的业绩，实现高质量发展。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
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