翠竹报春节节高——四川省大竹县中医院战略绩效管理咨询项目实施初见成效
提交者：九鼎医管
发表时间：2022-7-19
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一、项目背景
大竹县中医院始建于1980年，是达州市首家县级三级乙等中医医院，系全县中医药医教研工作指导单位。全院占地面积41亩，建筑面积2.5万平方米，在建项目“治未病”综合大楼面积3.2万平方米，编制病床400张。拥有一级临床科室18个，医技科室10个，职能科室13个。获评省级重点专科2个（康复科、骨伤科）、市级重点专科3个（肛肠科、脑病科、肺病科）。医院在岗职工451人，其中，高级职称50人，中级职称127人。拥有四川省拔尖中青年中医师称号2人、省级学术和技术带头人3人、省市县级名中医11名。医院年门急诊病人近20万人次，年住院病人1.5万余人次。
十四五期间，医院将面临搬迁新大楼的重要发展机遇，“治未病”大楼建成投入使用后，医院床位将扩大到700-800张，专科将得到进一步细分，学科发展迎来新契机。但同时医院也面临医改政策及行业竞争带来的患者分流、人才分流、资金分流等一系列挑战。医院要加强医院人才队伍建设，促进学科发展和业绩增长，合理缓解人工成本持续增长带来的运营压力，绩效管理机制调整是关键。
基于此，医院邀请九鼎医管启动战略绩效管理咨询项目，本咨询项目命名为“翠竹计划”。
二、调研进程
九鼎项目组一行5人于2021年3月22日至3月26日赴医院开展了系统访谈调研，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
具体调研工作如下：
1、医院内部人员一对一访谈34人次；
2、员工问卷调查100份；
3、患者问卷调查100份；
4、医院内部资料数据收集及现场考察；
5、岗位价值评价；
6、竞争医院考察。
三、方案策划
方案依据九鼎“SDO-P战略绩效管理”理论，结合医院发展战略对医院绩效管理现状进行了全面诊断分析，以“战略导向、稳中求变”的指导思想，结合薪酬制度改革要求，对医院绩效管理体系进行了系统设计。方案从全院战略高度切入，创新建立“基于预算的薪酬与目标绩效管理模式”，将医院效益提升及发展目标与全院员工的收入回报及发展目标结合起来，在规模控制前提下主要通过调整结构、提升效率“做大蛋糕”，促进医院发展，从而真正解决好“分蛋糕”的问题。同时为了提升医院内涵，适应未来新院区业务开展的需要，特别对于技术进步加以重点鼓励，通过定岗定编为未来发展储备人才。
1、以高质量发展战略为导向
根据国务院办公厅发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》，从构建公立医院高质量发展新体系、引领公立医院高质量发展新趋势、提升公立医院高质量发展新效能、激活公立医院高质量发展新动力、建设公立医院高质量发展新文化六个方面明确了发展方向。同时根据《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》（国办发〔2021〕3号）、《关于促进中医药传承创新实施意见》（川委发〔2020〕7号）等文件要求，明确大竹中医院“结合中西精华，服务人民健康”的使命和“打造川东北三甲中医名院”的发展愿景。
2、以学科建设为核心
学科建设是医院战略发展的核心，要通过学科规划与建设来提高医院的核心竞争力，绩效管理方案的设计首先将与医院学科规划相对接，体现医院学科规划的方向，加强对于重点学科建设的激励；通过工作量项目的设计鼓励学科的技术进步与技术创新，体现学科人才队伍建设的需要。在绩效方案设计过程中，突出了对骨伤科、康复医学科、脑病科等重点学科的激励。
3、以预算和目标管理为追求
以医院高质量发展战略为导向，围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，并分解形成各科室的财务及工作量目标，与科室绩效工资挂钩，促进各科室关注月度科室运行效率和科室效益提升，从而实现科室及医院整体目标，使医院目标增长与科室绩效增长同步。
4、以就诊量提升为前提，以业务结构优化为重点，以成本控制为基础
绩效方案设计首先以鼓励就诊量提升为前提，注重对于医生团队的工作量指标激励，如门诊量、住院量、门（急）诊收住院量等项目；其次以鼓励业务结构优化为重点，突出对于危重病人、三四级手术和腔镜、中医特色项目以及介入、内镜等操作性工作量的激励；同时，以成本控制为基础，通过药比、耗材比、成本收入率等指标加强成本管控；通过以上三个方面全面提升医院和科室的运营业绩。
5、以科室和岗位评价求公平
通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。
对岗位在医院中的影响范围、职责大小、工作强度、工作难度、任职条件、岗位风险等特性进行评价，明确岗位价值排序和岗位价值系数，为建立公平合理的工资和奖励制度提供科学的依据。
6、以定岗定编为关键
基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
四、方案实施效果
方案于2022年1月试运行，于2022年4月正式运行。
方案实施前，九鼎项目组和医院领导及绩效管理相关部门进行了充分的沟通和准备，针对“新旧方案的变化、新绩效方案的导向、科室业绩增长的途径、员工奖金提升的途径、科室二级分配的指导意见”等内容与各科室的负责人进行了一对一的沟通，帮助科室负责人理解、认同、执行新的绩效方案。
在实施过程中，针对各科室反馈的绩效方案的建议，九鼎又协同院方绩效领导小组开会讨论，逐一提出解决方案，并同绩效管理部门与提出建议的科室进行深入沟通，切实帮助科室推进绩效改革。
我们真诚祝愿大竹县中医院在院领导班子的带领下，在全体员工的共同努力下，医院在十四五期间，秉承中医精华，并重西医发展，像“翠竹”一样保持强劲的生命力，医院的业绩与事业平台越做越大，步步高升。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
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大竹县中医院始建于1980年，是达州市首家县级三级乙等中医医院，系全县中医药医教研工作指导单位。全院占地面积41亩，建筑面积2.5万平方米，在建项目“治未病”综合大楼面积3.2万平方米，编制病床400张。拥有一级临床科室18个，医技科室10个，职能科室13个。获评省级重点专科2个（康复科、骨伤科）、市级重点专科3个（肛肠科、脑病科、肺病科）。医院在岗职工451人，其中，高级职称50人，中级职称127人。拥有四川省拔尖中青年中医师称号2人、省级学术和技术带头人3人、省市县级名中医11名。医院年门急诊病人近20万人次，年住院病人1.5万余人次。
十四五期间，医院将面临搬迁新大楼的重要发展机遇，“治未病”大楼建成投入使用后，医院床位将扩大到700-800张，专科将得到进一步细分，学科发展迎来新契机。但同时医院也面临医改政策及行业竞争带来的患者分流、人才分流、资金分流等一系列挑战。医院要加强医院人才队伍建设，促进学科发展和业绩增长，合理缓解人工成本持续增长带来的运营压力，绩效管理机制调整是关键。
基于此，医院邀请九鼎医管启动战略绩效管理咨询项目，本咨询项目命名为“翠竹计划”。
二、调研进程
九鼎项目组一行5人于2021年3月22日至3月26日赴医院开展了系统访谈调研，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
具体调研工作如下：
1、医院内部人员一对一访谈34人次；
2、员工问卷调查100份；
3、患者问卷调查100份；
4、医院内部资料数据收集及现场考察；
5、岗位价值评价；
6、竞争医院考察。
三、方案策划
方案依据九鼎“SDO-P战略绩效管理”理论，结合医院发展战略对医院绩效管理现状进行了全面诊断分析，以“战略导向、稳中求变”的指导思想，结合薪酬制度改革要求，对医院绩效管理体系进行了系统设计。方案从全院战略高度切入，创新建立“基于预算的薪酬与目标绩效管理模式”，将医院效益提升及发展目标与全院员工的收入回报及发展目标结合起来，在规模控制前提下主要通过调整结构、提升效率“做大蛋糕”，促进医院发展，从而真正解决好“分蛋糕”的问题。同时为了提升医院内涵，适应未来新院区业务开展的需要，特别对于技术进步加以重点鼓励，通过定岗定编为未来发展储备人才。
1、以高质量发展战略为导向
根据国务院办公厅发布的《关于推动公立医院高质量发展的意见》，从构建公立医院高质量发展新体系、引领公立医院高质量发展新趋势、提升公立医院高质量发展新效能、激活公立医院高质量发展新动力、建设公立医院高质量发展新文化六个方面明确了发展方向。同时根据《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》（国办发〔2021〕3号）、《关于促进中医药传承创新实施意见》（川委发〔2020〕7号）等文件要求，明确大竹中医院“结合中西精华，服务人民健康”的使命和“打造川东北三甲中医名院”的发展愿景。
2、以学科建设为核心
学科建设是医院战略发展的核心，要通过学科规划与建设来提高医院的核心竞争力，绩效管理方案的设计首先将与医院学科规划相对接，体现医院学科规划的方向，加强对于重点学科建设的激励；通过工作量项目的设计鼓励学科的技术进步与技术创新，体现学科人才队伍建设的需要。在绩效方案设计过程中，突出了对骨伤科、康复医学科、脑病科等重点学科的激励。
3、以预算和目标管理为追求
以医院高质量发展战略为导向，围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，并分解形成各科室的财务及工作量目标，与科室绩效工资挂钩，促进各科室关注月度科室运行效率和科室效益提升，从而实现科室及医院整体目标，使医院目标增长与科室绩效增长同步。
4、以就诊量提升为前提，以业务结构优化为重点，以成本控制为基础
绩效方案设计首先以鼓励就诊量提升为前提，注重对于医生团队的工作量指标激励，如门诊量、住院量、门（急）诊收住院量等项目；其次以鼓励业务结构优化为重点，突出对于危重病人、三四级手术和腔镜、中医特色项目以及介入、内镜等操作性工作量的激励；同时，以成本控制为基础，通过药比、耗材比、成本收入率等指标加强成本管控；通过以上三个方面全面提升医院和科室的运营业绩。
5、以科室和岗位评价求公平
通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。
对岗位在医院中的影响范围、职责大小、工作强度、工作难度、任职条件、岗位风险等特性进行评价，明确岗位价值排序和岗位价值系数，为建立公平合理的工资和奖励制度提供科学的依据。
6、以定岗定编为关键
基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
四、方案实施效果
方案于2022年1月试运行，于2022年4月正式运行。
方案实施前，九鼎项目组和医院领导及绩效管理相关部门进行了充分的沟通和准备，针对“新旧方案的变化、新绩效方案的导向、科室业绩增长的途径、员工奖金提升的途径、科室二级分配的指导意见”等内容与各科室的负责人进行了一对一的沟通，帮助科室负责人理解、认同、执行新的绩效方案。
在实施过程中，针对各科室反馈的绩效方案的建议，九鼎又协同院方绩效领导小组开会讨论，逐一提出解决方案，并同绩效管理部门与提出建议的科室进行深入沟通，切实帮助科室推进绩效改革。
项目启动至今，已取得较好的实施效果。医院2022年1-4月对比上年同期对比，主要指标变化：
我们真诚祝愿大竹县中医院在院领导班子的带领下，在全体员工的共同努力下，医院在十四五期间，秉承中医精华，并重西医发展，像“翠竹”一样保持强劲的生命力，医院的业绩与事业平台越做越大，步步高升。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583，或扫描以下二维码添加客服微信。
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