九鼎提交西充县人民医院基于高质量发展的战略绩效方案
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发表时间：2025-11-18
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来源:九鼎医管
一、项目背景
西充县人民医院始建于1945年，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院、爱婴医院，也是西充县医、教、研中心和南充市“120”急救分中心。
医院占地总面积247亩，其中医院本部占地54亩，多扶病区占地49亩，城南院区占地154亩；全院编制床位600张，开放床位900张。医院正在按照国家三级甲等综合医院标准，建设西充县城南医疗康养中心（西充县人民医院城南院区），新院区占地面积154亩，建筑面积约12万平方米，总床位数1200张。
西充县人民医院正处于“十四五”规划的收官阶段、新院搬迁以及创建三甲医院的关键期，由于医保资金紧张、集采调价力度加大、财政投入减少、行业竞争加剧、医院发展压力等，当下行业现金流紧张，需要过紧日子。另一方面，医院需要实现高质量发展转型，就功能定位而言，需要积极应对创三甲及国考；就学科规划与建设而言，需要根据功能定位，优化学科业务结构，提升人才技术，尤其是适应整体搬迁的需要；就运营管理而言，需要适应DIP控费，优化病种结构、提升CMI值、提升医保有效收入，并提升医院资源利用的效率与效益。面对医院发展新环境和新需求，此次战略绩效管理方案的设计以过紧日子下高质量发展战略为导向，以学科建设为核心，以运营战略为实施路径，通过“做大蛋糕是为了更好地分享蛋糕”的绩效理念，系统提升全院凝聚力和执行力，更好的促进医院实现稳中求进可持续发展。
二、调研进程回顾
九鼎项目组一行5人于2025年7月在医院开展了系统访谈调研活动，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
具体调研工作如下：
1、医院一对一访谈约40余人次；
2、医院现场考察；
3、岗位价值评价会1场；
4、员工问卷调查200份；
5、患者问卷调查100份；
6、医院内部资料收集。
三、方案提交
2025年10月13日，九鼎一行赴医院提交了《西充县人民医院高质量发展与绩效管理诊断报告》、《西充县人民医院基于高质量发展的业务科室绩效管理方案》，同时对医院中高层进行了发布、培训。
（一）《西充县人民医院高质量发展与绩效管理诊断报告》
1、战略层面：报告首先对医院新院搬迁、三甲创建、国考得分、医保DIP、行业竞争等内外部环境作出系统的分析，提出医院发展愿景、战略定位、战略定位考核导向，以及面对市场竞争加剧带来的潜在威胁，重点梳理了医院业绩增长的途径，同时对医院相关财务与业务收入状况进行了简要分析。
2、学科层面：基于医院发展战略定位，从学科规划、人力资源建设、行业资源整合等方面，围绕高质量发展，制定相关策略和措施建议。未来医院涉及新院区搬迁，会涉及到很多分科，特别是要优化门诊业务结构，提高门诊空间资源的利用效率，围绕优先发展专科，根据门诊量、专科的设置等配齐各专科门诊，打造高附加值专科专病门诊，满足市场需求，促进提升科室业务量和提高专科发展水平。
3、运营层面：围绕医院业绩目标，结合医院高质量发展、医院创三甲、国考要求、医保要求等改革背景，绘制出医院高质量发展背景下医院运营管理路径图，建立医院运营分析指标体系，提出医院运营管理具体战略。尤其在DIP新医保支付方式下，虽然数据不完善，也要利用现有数据和考核结果，加强对科室CMI值的考核，优化收住院病人结构。前提在于就诊量的提升，而核心在于技术进步，重点在于优化病组结构，绩效管理的导向要体现提升总权重、提升CMI值，合理控制费用消耗指数、时间消耗指数等指标。
（二）《西充县人民医院基于高质量发展的业务科室绩效管理方案》
九鼎医院管理顾问公司独家研发了“SDO－P战略绩效管理模式”，将医院战略定位－医院学科建设－医院运营战略三大医院业绩增长方式连成一线，与绩效管理相对接，形成了基于预算的战略目标考核新模式。
一是以高质量战略为导向，将医院战略定位、学科建设、运营战略与绩效管理对接，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。尤其将国考中有显著问题且分值高的指标、医共体相关指标、学科建设相关指标、基于DIP的运营效率与效益提升相关指标纳入绩效考核，体现过紧日子下高质量发展的战略导向。
二是以预算和目标管理为追求，围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，使医院分解给科室的业绩目标增长与科室绩效增长同步，以体现医院财务预算的可控性、人工成本占比的可控性、以及医院年度高质量战略目标实施的保障。
三是以就诊量提升为前提，以技术进步（手术和CMI值）为核心，以有效收入为关键，以医保控费对策和成本控制为基础。为了应对过紧日子下医院高质量发展的需要，绩效方案的重点指标和权重导向主要体现为以上四点，以尽量避免业务收入和有效收入下降，鼓励提升科室和医院业绩，鼓励优化结构、提质增效。
四是以科室和岗位评价求公平，通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价（人均有效收入、就诊量、CMI值及四级手术等）理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。
五是以定岗定编为基础，基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
后续，九鼎将继续提交《西充县人民医院高质量发展绩效管理改革实施计划》，与各科室负责人进行一对一沟通，并结合医院高质量发展和效益增长方案展开学科建设、科室运营等相关培训，协助医院绩效管理方案的顺利推进与实施。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583。
更多资讯请访问 医院绩效咨询 https://www.yyjg.net
西充县人民医院始建于1945年，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、教学、科研为一体的国家三级乙等综合医院、爱婴医院，也是西充县医、教、研中心和南充市“120”急救分中心。
医院占地总面积247亩，其中医院本部占地54亩，多扶病区占地49亩，城南院区占地154亩；全院编制床位600张，开放床位900张。医院正在按照国家三级甲等综合医院标准，建设西充县城南医疗康养中心（西充县人民医院城南院区），新院区占地面积154亩，建筑面积约12万平方米，总床位数1200张。
西充县人民医院正处于“十四五”规划的收官阶段、新院搬迁以及创建三甲医院的关键期，由于医保资金紧张、集采调价力度加大、财政投入减少、行业竞争加剧、医院发展压力等，当下行业现金流紧张，需要过紧日子。另一方面，医院需要实现高质量发展转型，就功能定位而言，需要积极应对创三甲及国考；就学科规划与建设而言，需要根据功能定位，优化学科业务结构，提升人才技术，尤其是适应整体搬迁的需要；就运营管理而言，需要适应DIP控费，优化病种结构、提升CMI值、提升医保有效收入，并提升医院资源利用的效率与效益。面对医院发展新环境和新需求，此次战略绩效管理方案的设计以过紧日子下高质量发展战略为导向，以学科建设为核心，以运营战略为实施路径，通过“做大蛋糕是为了更好地分享蛋糕”的绩效理念，系统提升全院凝聚力和执行力，更好的促进医院实现稳中求进可持续发展。
二、调研进程回顾
九鼎项目组一行5人于2025年7月在医院开展了系统访谈调研活动，为后期项目策划工作提供了大量有价值的信息与依据。
具体调研工作如下：
1、医院一对一访谈约40余人次；
2、医院现场考察；
3、岗位价值评价会1场；
4、员工问卷调查200份；
5、患者问卷调查100份；
6、医院内部资料收集。
三、方案提交
2025年10月13日，九鼎一行赴医院提交了《西充县人民医院高质量发展与绩效管理诊断报告》、《西充县人民医院基于高质量发展的业务科室绩效管理方案》，同时对医院中高层进行了发布、培训。
（一）《西充县人民医院高质量发展与绩效管理诊断报告》
1、战略层面：报告首先对医院新院搬迁、三甲创建、国考得分、医保DIP、行业竞争等内外部环境作出系统的分析，提出医院发展愿景、战略定位、战略定位考核导向，以及面对市场竞争加剧带来的潜在威胁，重点梳理了医院业绩增长的途径，同时对医院相关财务与业务收入状况进行了简要分析。
2、学科层面：基于医院发展战略定位，从学科规划、人力资源建设、行业资源整合等方面，围绕高质量发展，制定相关策略和措施建议。未来医院涉及新院区搬迁，会涉及到很多分科，特别是要优化门诊业务结构，提高门诊空间资源的利用效率，围绕优先发展专科，根据门诊量、专科的设置等配齐各专科门诊，打造高附加值专科专病门诊，满足市场需求，促进提升科室业务量和提高专科发展水平。
3、运营层面：围绕医院业绩目标，结合医院高质量发展、医院创三甲、国考要求、医保要求等改革背景，绘制出医院高质量发展背景下医院运营管理路径图，建立医院运营分析指标体系，提出医院运营管理具体战略。尤其在DIP新医保支付方式下，虽然数据不完善，也要利用现有数据和考核结果，加强对科室CMI值的考核，优化收住院病人结构。前提在于就诊量的提升，而核心在于技术进步，重点在于优化病组结构，绩效管理的导向要体现提升总权重、提升CMI值，合理控制费用消耗指数、时间消耗指数等指标。
（二）《西充县人民医院基于高质量发展的业务科室绩效管理方案》
九鼎医院管理顾问公司独家研发了“SDO－P战略绩效管理模式”，将医院战略定位－医院学科建设－医院运营战略三大医院业绩增长方式连成一线，与绩效管理相对接，形成了基于预算的战略目标考核新模式。
一是以高质量战略为导向，将医院战略定位、学科建设、运营战略与绩效管理对接，将做大蛋糕与分蛋糕相结合。尤其将国考中有显著问题且分值高的指标、医共体相关指标、学科建设相关指标、基于DIP的运营效率与效益提升相关指标纳入绩效考核，体现过紧日子下高质量发展的战略导向。
二是以预算和目标管理为追求，围绕医院的高质量战略决策和目标，确定医院的年度业务目标与财务预算，并将医院目标自上而下分解至各业务科室，使医院分解给科室的业绩目标增长与科室绩效增长同步，以体现医院财务预算的可控性、人工成本占比的可控性、以及医院年度高质量战略目标实施的保障。
三是以就诊量提升为前提，以技术进步（手术和CMI值）为核心，以有效收入为关键，以医保控费对策和成本控制为基础。为了应对过紧日子下医院高质量发展的需要，绩效方案的重点指标和权重导向主要体现为以上四点，以尽量避免业务收入和有效收入下降，鼓励提升科室和医院业绩，鼓励优化结构、提质增效。
四是以科室和岗位评价求公平，通过岗位评价理顺不同类型科室的价值排序，通过科室评价（人均有效收入、就诊量、CMI值及四级手术等）理顺不同业务科室的价值排序，以此作为保障，发挥关键个人和科室的带动作用，进而带动全院效益的增长。
五是以定岗定编为基础，基于各类科室的业务目标规划，采取工作量效率、同类医院对标、行业标准、排班需要等多个维度进行业务人员定岗定编规划。
后续，九鼎将继续提交《西充县人民医院高质量发展绩效管理改革实施计划》，与各科室负责人进行一对一沟通，并结合医院高质量发展和效益增长方案展开学科建设、科室运营等相关培训，协助医院绩效管理方案的顺利推进与实施。
武汉九鼎医院管理顾问是一家集医院发展战略、医院文化、医院人力资源、医院绩效管理等咨询模块为一体的医院管理咨询公司。如有咨询需求请拨打热线：027-82444583。
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